Научитесь прогнозировать выручку на месяц и понимать, сколько заработает каждый врач.
Финансовая модель — это план выручки на месяц. Строится от трёх параметров: количество кресел, загрузка по часам, средняя выручка на кресло-час.
Формула: Количество кресел × Рабочие часы в день × Дни в месяце × Загрузка (%) × Средняя выручка на кресло-час = Плановая выручка.
Пример: 4 кресла × 8 часов × 24 дня × 75% загрузка × 12 000 ₽/ч = 4 × 8 × 24 × 0,75 × 12 000 = 6 912 000 ₽.
Правило: Лучше занизить план и перевыполнить, чем завысить и не выполнить. Планируйте от достигнутого + 5-10% роста.
| Показатель | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Всего врачей | 14 | Из них ~10 постоянно принимают |
| Кресел | 3-5 | Зависит от смены |
| Потенциальных кресло-часов | 1 120-1 680/мес | 3-5 кресел × 8 ч × 28 дней |
| Выручка за апр 2026 | 3 618 199 ₽ | Факт по данным отчёта |
| 46% пациентов — разовые | 475 / 1032 | Потеря потенциальной выручки |
Потенциал клиники выше текущего. Если повысить загрузку кресел и снизить процент разовых — рост без расширения.
У вас 4 кресла, 24 рабочих дня, загрузка 70%, средняя выручка на кресло-час — 15 000 ₽. Какую плановую выручку заложите? А если поднять загрузку до 80%?
Кресла × часы в день × дни × загрузка × выручка на час.
При 70%: 4 × 8 × 24 × 0,7 × 15 000 = 8 064 000 ₽. При 80%: 4 × 8 × 24 × 0,8 × 15 000 = 9 216 000 ₽. Рост: +1 152 000 ₽ (14,3%) только за счёт загрузки.
1. Финмодель — это 3 параметра: кресла, часы, загрузка.
2. Рост загрузки на 10% = +14% к выручке без допвложений.
3. План-фактный анализ раз в неделю — база управления.
❓ Какие параметры нужны для прогноза выручки?
Количество кресел, загрузка в часах, средняя выручка на кресло-час.
❓ Как часто сверять план с фактом?
Раз в неделю.
❓ Что делать при отставании от плана 2 недели?
Пересмотреть план, активировать маркетинг/продажи, найти рост внутри базы.